| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 휴양 도시 건설 | |||||||
| > 산림휴양마을 운영 | |||||||
| 산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,749,177,070 | 1,151,273,830 | 597,903,240 | 65.818% | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 17,900,000 | 26,100,000 | 40.682% | |
| 유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,334,000 | 17,900,000 | 11,434,000 | 61.021% | |
| 금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 581,118,760 | 440,529,600 | 140,589,160 | 75.807% | |
| 치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,846,820 | 278,456,250 | 78,390,570 | 78.032% | |
| 산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 55,555,000 | 42,560,860 | 12,994,140 | 76.61% | |
| 금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 980,600,000 | 579,299,850 | 401,300,150 | 59.076% | |
| 치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 900,000,000 | 6,697,000 | 893,303,000 | 0.744% | |
| 산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,538,460,000 | 134,579,000 | 7,403,881,000 | 1.785% | |
| > 한옥마을 운영 | |||||||
| 한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,939,594,000 | 2,400,054,600 | 539,539,400 | 81.646% | |
| > 사계절썰매장 운영 | |||||||
| 사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 413,548,000 | 267,960,100 | 145,587,900 | 64.795% | |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 105,840,000 | 62,766,810 | 43,073,190 | 59.303% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,977,000 | 151,862,540 | 160,114,460 | 48.677% | |
| 환경성질환 예방 기반 조성 | |||||||
| > 환경성건강센터 운영 | |||||||
| 환경성질환 예방관리센터 운영 | 자체 | 보건 | 423,719,000 | 356,092,348 | 67,626,652 | 84.04% | |
| 환경성질환 교육 체험 프로그램 | 자체 | 보건 | 110,020,000 | 86,377,950 | 23,642,050 | 78.511% | |
| 문화·체육 공공시설 관리 | |||||||
| > 공공시설물 유지관리 | |||||||
| 공공시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 628,756,000 | 496,912,800 | 131,843,200 | 79.031% | |
| 곰나루어린이수영장 운영 | 자체 | 문화및관광 | 307,938,000 | 256,983,540 | 50,954,460 | 83.453% | |
| 공공 체육시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 387,111,000 | 236,631,140 | 150,479,860 | 61.127% | |
| 시민운동장 새단장(개보수) 사업 | 보조 | 문화및관광 | 4,319,363,810 | 1,416,424,610 | 2,902,939,200 | 32.792% | |
| 백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구) | 자체 | 문화및관광 | 100,000,000 | 8,417,000 | 91,583,000 | 8.417% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물) | 자체 | 문화및관광 | 564,789,540 | 553,619,640 | 11,169,900 | 98.022% | |
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