| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매정신과 [일반회계] | |||||||
| 정신건강 환경 조성 | |||||||
| > 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 65,700,000 | 65,700,000 | 0 | 100% | |
| 기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 100% | |
| 정신건강복지센터 시설 관리 | 자체 | 보건 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(치매정신과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 71,000,000 | 51,715,750 | 19,284,250 | 72.839% | |
| 기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 6,000,000 | 3,513,300 | 2,486,700 | 58.555% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 287,647,000 | 171,985,430 | 115,661,570 | 59.79% | |
| 재무활동(치매정신과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 55,232,000 | 55,227,270 | 4,730 | 99.991% | |
| 감염병관리과 [일반회계] | |||||||
| 감염병 관리 및 대응 | |||||||
| > 감염병 예방 관리 | |||||||
| 보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 41,110,000 | 22,739,470 | 18,370,530 | 55.314% | |
| 한센병환자 관리지원 | 자체 | 보건 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 45,198,000 | 19,042,990 | 26,155,010 | 42.132% | |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 1,900,000 | 380,000 | 83.333% | |
| 한센병환자 진료지원(보조) | 보조 | 보건 | 1,820,000 | 908,700 | 911,300 | 49.929% | |
| 한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 | 보조 | 보건 | 15,834,000 | 12,629,500 | 3,204,500 | 79.762% | |
| 보건소결핵관리사업(인건비, 위탁) | 보조 | 보건 | 75,428,000 | 46,619,200 | 28,808,800 | 61.806% | |
| 결핵관리사업(도비) | 보조 | 보건 | 14,330,000 | 8,031,500 | 6,298,500 | 56.047% | |
| 결핵진단검사 사업 | 보조 | 보건 | 10,280,000 | 10,234,900 | 45,100 | 99.561% | |
| > 방역 소독 대응 | |||||||
| 방역 소독 사업 | 자체 | 보건 | 336,179,000 | 315,137,140 | 21,041,860 | 93.741% | |
| 방역 소독 사업(읍면) | 자체 | 보건 | 384,745,000 | 359,607,720 | 25,137,280 | 93.467% | |
| 빈대 방제 대책비 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| > 코로나19 방역 | |||||||
| 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 262,205,310 | 137,794,690 | 65.551% | |
| > 감염병 적시 대응 | |||||||
| 감염병 관리 사업 | 자체 | 보건 | 113,200,000 | 92,460,850 | 20,739,150 | 81.679% | |
| 발열성질환 예방관리사업(도보조) | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| 의료기관감염병 표본감시체계 운영(시도) | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 진드기 매개감염병 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 100% | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 2,900,000 | 300,000 | 90.625% | |
| 열대풍토 및 기생충질환 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 3,680,000 | 3,680,000 | 0 | 100% | |
| 격리치료감염병 입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,860,000 | 756,540 | 2,103,460 | 26.452% | |
| 코로나19 양성자 조사감시사업 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| > 예방접종 관리 | |||||||
| 예방접종 사업 운영 | 자체 | 보건 | 280,564,000 | 238,680,670 | 41,883,330 | 85.072% | |
| 국가예방접종 실시(성인 예방접종) | 보조 | 보건 | 818,808,000 | 758,727,000 | 60,081,000 | 92.662% | |
| 국가예방접종 실시(어린이 예방접종) | 보조 | 보건 | 554,200,000 | 428,609,600 | 125,590,400 | 77.338% | |
| 국가예방접종 실시(B형간염수직감염) | 보조 | 보건 | 1,808,000 | 538,160 | 1,269,840 | 29.765% | |
| 국가예방접종 실시(어린이집·유치원·초등학생 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 100,984,000 | 100,683,680 | 300,320 | 99.703% | |
| 국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 5,724,000 | 1,098,160 | 4,625,840 | 19.185% | |
| 국가예방접종 실시(중학생(1학년) 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 10,942,000 | 0 | 10,942,000 | 0% | |
| 국가예방접종 실시(HPV 예방접종 지원) | 보조 | 보건 | 12,360,000 | 12,265,700 | 94,300 | 99.237% | |
| 예방접종실 운영 | 자체 | 보건 | 14,500,000 | 12,525,000 | 1,975,000 | 86.379% | |
| 행정운영경비(감염병관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 27,426,000 | 25,679,730 | 1,746,270 | 93.633% | |
| 인력운영비(보건소결핵관리사업, 인건비) | 보조 | 기타 | 37,714,000 | 33,503,070 | 4,210,930 | 88.835% | |
| 인력운영비(결핵관리사업-자체) | 자체 | 기타 | 14,289,000 | 0 | 14,289,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 65,000,000 | 35,929,840 | 29,070,160 | 55.277% | |
| 재무활동(감염병관리과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금(감염병관리과) | 자체 | 기타 | 239,770,000 | 79,981,850 | 159,788,150 | 33.358% | |
| 시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 휴양 도시 건설 | |||||||
| > 산림휴양마을 운영 | |||||||
| 산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,749,177,070 | 1,151,273,830 | 597,903,240 | 65.818% | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 17,900,000 | 26,100,000 | 40.682% | |
| 유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,334,000 | 17,900,000 | 11,434,000 | 61.021% | |
| 금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 581,118,760 | 440,529,600 | 140,589,160 | 75.807% | |
| 치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,846,820 | 278,456,250 | 78,390,570 | 78.032% | |
| 산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 55,555,000 | 42,560,860 | 12,994,140 | 76.61% | |
| 금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 980,600,000 | 579,299,850 | 401,300,150 | 59.076% | |
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