| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 [일반회계] | |||||||
| 깨끗한 환경조성 | |||||||
| > 생활폐기물 수집·처리 | |||||||
| 불법투기 단속시스템 CCTV(스마트경고판) 구축(자체) | 자체 | 환경 | 40,000,000 | 1,820,000 | 38,180,000 | 4.55% | |
| > 청소차량 및 장비관리 | |||||||
| 청소차량 유지관리 | 자체 | 환경 | 530,200,000 | 479,150,000 | 51,050,000 | 90.372% | |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 자체 | 환경 | 278,556,000 | 165,222,870 | 113,333,130 | 59.314% | |
| > 건설 및 지정폐기물 단속 관리 | |||||||
| 석면종합 관리 대책 | 보조 | 환경 | 35,720,000 | 15,875,170 | 19,844,830 | 44.443% | |
| 불법폐기물 단속 및 처리 | 자체 | 환경 | 82,000,000 | 43,540,000 | 38,460,000 | 53.098% | |
| 행정운영경비(자원순환과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 105,300,000 | 105,300,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 122,018,000 | 116,549,400 | 5,468,600 | 95.518% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 폐기물처리시설 주민지원기금 전출금 | 자체 | 기타 | 215,000,000 | 118,105,970 | 96,894,030 | 54.933% | |
| 폐기물 자원화 촉진 | |||||||
| > 자원재활용 독려 | |||||||
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 82,000,000 | 78,736,110 | 3,263,890 | 96.02% | |
| 숨은자원찾기 행사 | 자체 | 환경 | 45,000,000 | 16,798,500 | 28,201,500 | 37.33% | |
| 재활용 순환체계 구축 | 자체 | 환경 | 144,346,000 | 92,386,980 | 51,959,020 | 64.004% | |
| 폐농약 용기류 수거 보상 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 9,788,800 | 10,211,200 | 48.944% | |
| > 환경 기초시설 관리 | |||||||
| 생활폐기물 위생매립장 유지 관리 | 자체 | 환경 | 2,350,901,000 | 1,907,536,470 | 443,364,530 | 81.141% | |
| 생활폐기물 소각시설 운영 | 자체 | 환경 | 3,497,136,000 | 3,481,688,880 | 15,447,120 | 99.558% | |
| 폐기물 처분부담금 | 자체 | 환경 | 231,000,000 | 231,000,000 | 0 | 100% | |
| 폐기물처리 재해복구(국비) | 보조 | 환경 | 859,215,000 | 667,370,000 | 191,845,000 | 77.672% | |
| > 재활용시설 구축 및 관리 | |||||||
| 자원순환센터 유지 관리 | 자체 | 환경 | 1,662,000,000 | 1,289,118,470 | 372,881,530 | 77.564% | |
| 공동집하장 확충지원 사업 | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 7,682,400 | 2,317,600 | 76.824% | |
| 재활용 동네마당 설치 | 보조 | 환경 | 30,032,000 | 28,500,000 | 1,532,000 | 94.899% | |
| 공동집하장 확충지원 사업(자체) | 자체 | 환경 | 22,000,000 | 19,200,000 | 2,800,000 | 87.273% | |
| 재활용 배출시설 설치 | 자체 | 환경 | 17,000,000 | 16,150,000 | 850,000 | 95% | |
| 슬레이트 처리 지원(예산이체/임시) | |||||||
| > 슬레이트 처리 지원(예산이체/임시) | |||||||
| 슬레이트 처리 지원 | 보조 | 사회복지 | 978,440,000 | 310,281,000 | 668,159,000 | 31.712% | |
| 경제과 [일반회계] | |||||||
| 산업단지 조성 및 운영 | |||||||
| > 지방산업단지 조성 | |||||||
| 산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,689,735,780 | 1,457,961,340 | 231,774,440 | 86.283% | |
| 상생산업단지 추진 | 보조 | 국토및지역개발 | 125,500,000 | 119,034,110 | 6,465,890 | 94.848% | |
| 농공단지형 스마트그린 기술 시설 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,003,726,650 | 2,936,051,900 | 2,067,674,750 | 58.677% | |
| 상생산업단지(월미농공단지) | 보조 | 국토및지역개발 | 331,162,400 | 322,424,480 | 8,737,920 | 97.361% | |
| 남공주산단 진입도로 개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 386,551,860 | 385,894,550 | 657,310 | 99.83% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(산업단지) | 자체 | 국토및지역개발 | 955,929,490 | 950,403,610 | 5,525,880 | 99.422% | |
| 농공단지 개선추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 | 0% | |
| > 농공단지 노후기반시설 개선(전환) | |||||||
| 농공단지 노후기반시설 개선(보물농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 38,331,130 | 1,668,870 | 95.828% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(정안농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 353,823,000 | 209,331,000 | 144,492,000 | 59.163% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(검상농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 583,330,000 | 0 | 583,330,000 | 0% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(월미농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 56,500,000 | 3,500,000 | 94.167% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(우성농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 112,379,340 | 112,288,540 | 90,800 | 99.919% | |
| 에너지 이용 증진 | |||||||
| > 에너지 수급안정 | |||||||
| 도시가스 확대 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 474,790,000 | 447,508,000 | 27,282,000 | 94.254% | |
| 효율적 에너지 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
| LP용기 사용가구 시설 개선(보조) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 165,000,000 | 100,000,000 | 65,000,000 | 60.606% | |
| 주민 주도형 에너지 자립마을 조성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 161,400,000 | 161,400,000 | 0 | 100% | |
| 중규모 LPG배관망 구축사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,308,916,000 | 4,308,916,000 | 0 | 100% | |
| 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 720,000,000 | 720,000,000 | 0 | 100% | |
| > 신재생 에너지 장려 | |||||||
| 신재생에너지 주택 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 177,815,000 | 47,279,000 | 130,536,000 | 26.589% | |
| 녹색마을 운영 및 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 신재생에너지 융복합지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,732,906,000 | 1,913,034,200 | 819,871,800 | 70% | |
| 사회복지시설 태양광 설치 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 53,704,000 | 7,000,000 | 46,704,000 | 13.034% | |
| 고용촉진 및 안정 | |||||||
| > 고용안정 지원 | |||||||
| 노사안정 및 지원 | 자체 | 사회복지 | 31,600,000 | 28,504,000 | 3,096,000 | 90.203% | |
| 모범근로자 격려 | 자체 | 사회복지 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 100% | |
| 노사정화합 간담회 및 등반 대회 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 근로자복지관 운영관리 | 자체 | 사회복지 | 21,800,000 | 21,800,000 | 0 | 100% | |
| 일자리센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역 공동 근로복지기금 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 92,800,000 | 92,800,000 | 0 | 100% | |
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